Chaque commande enregistrée dans le Backoffice porte un statut : payée, annulée, contre-écrite… Vous le retrouvez dans le menu Commandes, où vous pouvez aussi filtrer la liste sur un ou plusieurs statuts, par exemple pour compter les annulations sur une période.
Les 5 statuts d’une commande
| Statut | Ce que cela signifie | Action à prévoir |
|---|---|---|
| Payée (étiquette verte) | La commande est encaissée et clôturée. | Aucune |
| Validée | La commande est enregistrée, mais son encaissement n’est pas finalisé. | Vérifier qu’elle a bien été réglée et clôturée |
| Annulée (étiquette rouge) | La commande a été annulée avant d’être finalisée (vente abandonnée, commande annulée ou remboursée). | Aucune |
| Payée (annulée) | Commande payée, puis annulée un jour suivant par une contre-écriture. Elle reste dans le chiffre d’affaires de son jour d’origine. | Aucune |
| Contre-écriture | Commande « miroir » qui annule la commande initiale : mêmes données, montants en négatif. Elle apparaît dans les rapports du jour de l’annulation. | Aucune |
À côté de la colonne Statut, la colonne Statut de paiement indique l’état du paiement en ligne ou en borne (par exemple Remboursé pour une commande borne annulée et remboursée). Elle est vide pour les commandes encaissées en caisse.
Retrouver le statut d’une commande
1. Dans le menu de gauche du Backoffice, cliquez sur Commandes (1).
2. Choisissez la période (2) : 7, 14 ou 28 derniers jours, ou Personnalisé. Le bouton voisin permet de restreindre la liste à un restaurant.
3. Le statut de chaque commande s’affiche dans la colonne Statut (3).
4. Pour filtrer, cliquez sur le titre de la colonne Statut : la liste des statuts s’ouvre (4). Cochez un ou plusieurs statuts.
5. Cliquez en dehors de la liste pour l’appliquer. Le titre de la colonne indique le nombre de statuts sélectionnés, par exemple Statut (4) (5).
6. Seules les commandes correspondantes restent affichées (6).
7. Pour revenir à la liste complète, cliquez sur Retirer tous les filtres (7).
Pour connaître le nombre d’annulations sur une période, filtrez sur Annulée, Payée (annulée) et Contre-écriture : les synthèses financières n’affichent pas ce décompte. Le bouton Export permet ensuite de récupérer la liste en CSV ou XLSX.
Consulter le détail d’une commande
8. Cliquez sur une ligne de la liste pour ouvrir le Détail de commande. Le bloc Paiement rappelle son statut (8), avec en dessous les produits, la TVA et les informations de la caisse (restaurant, opérateur, nom de la caisse).
9. Pour une commande payée, le bouton Annuler la commande (contre-écriture) (9) permet de l’annuler a posteriori : elle passe en Payée (annulée) et une commande Contre-écriture est créée.
La contre-écriture vient en déduction dans les rapports du jour où vous annulez. Avant d’annuler une commande d’une journée passée (et pour savoir comment rembourser le client), lisez Annuler des commandes sur des journées antérieures.
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